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中共商洛市委党校2018年部门预算说明
 
作者:           发布日期:2018-03-12 17:54:40          阅读数:4153
 

中共商洛市委党校2018年部门预算说明

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

一、部门主要职责

中共商洛市委党校与市行政学院、市社会主义学院实行“一套班子、三块牌子”的办学体制。主要职责是:贯彻党校的教育方针,配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育工作;培训和轮训各级领导干部、中青年后备干部和理论骨干;开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的学习、研究、宣传;对新招录公务员进行任职前的资格培训、岗位职务培训和专门业务培训;培训和轮训本市民主党派各级领导骨干和无党派人士;负责本市统一战线系统干部的岗位培训;围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务。

二、2018年主要工作任务

(一)干部培训工作。一是完成主体班次培训900人次以上。二是完成200名左右的自主选学培训。三是完成8000余人次的联合办班任务。四是完成60名研究生招录任务。五是完成选派40名教师外出培训学习任务。

(二)深化教学改革。优化教学布局,进一步更新完善干部培训“常备专题库”、“典型案例库”,编写贴近商洛干部实际的本土培训教材。

(三)改善办学条件。拟增建中等规模的多媒体教室,提升信息化建设和教学水平;根据教学科研需求,加大图书资料的征订和购置;进行教学楼、办公楼的维修。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

中共商洛市委党校本级

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制89人,其中行政编制13人、事业编制76人;实有人员71人,其中行政13人、事业58人。单位管理的离退休人员41人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,我单位总资产9,291,713.57元,其中:1、流动资产762,495.59元;2、固定资产8,529,217.98元(其中土地、房屋及构筑物671,365.00元,设备0元);3、无形资产0元;4、长期投资0元;5、其他资产0元。无政府采购。

六、部门预算绩效目标说明

未开展绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年收入816.44万元,较上年减少6%,主要是财政拨款收入减少。支出816.44万元,,较上年减少6%,主要是专项业务经费减少。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入816.44万元,较上年减少6%,主要是一般公共预算收入减少。财政拨款支出816.44万元,,较上年减少6%,主要是专项业务经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入支出均为816.44万元,较上年减少6%,主要是主要是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算支出816.44万元,其中干部教育支出816.44万元。包括:人员经费749.83万元,较上年增长1%,主要是退休人员医疗保险费支出增加。公用经费66.61万元,较上年无变化。专项业务经费0万元,较上年减少51万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出816.44万元,其中:人员经费749.83万元,含工资福利支出748.57万元,对个人和家庭补助支出1.26万元,较上年增长1%,主要是退休人员医疗保险费支出增加。公用经费66.61万元,含商品与服务支出66.61万元,较上年无变化。专项业务经费0万元,较上年减少51万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

本部门一般公共预算“三公经费” 、会议费、培训费为0万元,比上年减少4.77万元。其中:因公出国(境)费为0万元,公务接待费为0万元,公务用车购置及运行费为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,会议费0万元,培训费0万元。其中公务接待费较上年减少2.07万元,公务用车运行费减少2.7万元。本部门无其他来源安排的“三公经费”。原因是严格执行八项规定,无支出需要。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费预算为0万元,与上年无增减变化。原因是继续沿用上年支出标准不变。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院,国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出

2、进修及培训:反映教师进修及干部培训等方面的支出

附件下载:  商洛市委党校2018年部门预算公开报表.rar













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