中共商洛市委党校

2018年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

中共商洛市委党校与市行政学院、市社会主义学院实行“一套班子、三块牌子”的办学体制。主要职责是：贯彻党校的教育方针，配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育工作；培训和轮训各级领导干部、中青年后备干部和理论骨干；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的学习、研究、宣传；对新招录公务员进行任职前的资格培训、岗位职务培训和专门业务培训；培训和轮训本市民主党派各级领导骨干和无党派人士；负责本市统一战线系统干部的岗位培训；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）干部培训工作。一是完成主体班次培训900人次以上。二是完成200名左右的自主选学培训。三是完成8000余人次的联合办班任务。四是完成60名研究生招录任务。五是完成选派40名教师外出培训学习任务。

（二）深化教学改革。优化教学布局，进一步更新完善干部培训“常备专题库”、“典型案例库”，编写贴近商洛干部实际的本土培训教材。

（三）改善办学条件。对培训楼和餐厅进行了装修改造，购置大型天然气锅炉，建立暖气系统。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个，具体单位名称如下：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，市委党校共有人员编制89人。其中，行政编制44人（其中参照公务员管理编制31人），事业编制45人；本部门实有人员71人。其中，行政36人（其中参照公务员管理编制26人），事业35人。单位管理的离退休人员0人。

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入共计1237.23万元，其中公共预算财政拨款收入1027.23万元，非税收入210万元。

2、2018年度总支出为1237.23万元，较上年增长15.7%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。其中基本支出为1237.23万元，项目支出0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入1027.23万元，较上年增长4.6%，主要是一般公共预算收入增加.2018年一般公共预算财政拨款基本支出1027.23万元，较上年增长4.6%，主要是随着人员增加而增加的社会保障支出和其他支出。

2、2018年一般公共预算财政拨款基本支出1027.23万元，较上年增长4.6%，主要是随着人员增加而增加的社会保障支出和其他支出。其中：基本支出1027.23万元，具体支出构成为教育支出；项目支出0万元。

3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出1027.23万元，其中：

（1）人员经费820.56万元，包含工资福利支出749.41万元，含基本工资300.71万元，津贴补贴105.11万元，奖金11.30万元，绩效工资107.68万元， 机关事业单位基本养老保险缴费104.04万元， 城镇职工基本医疗保险缴费49.53万元，其他社会保障缴费9.44万元，住房公积金61.6万元。对个人和家庭的补助支出71.15万元，包含生活补助5.01万元，救济费8.57万元，奖励金57.57万元。

（2）公用经费206.65万元。均为商品和服务支出，含：办公费13.64万元，印刷费6.88万元，手续费0.11万元，水费4.88万元，电费16.94万元，邮电费5.77万元，取暖费36.84万元，物业管理费2.39万元，差旅费9.34万元，维修（护）费21.69万元，租赁费0.1万元，培训费34.88万元，公务接待费1.07万元，工会经费12.46万元，福利费6.75万元，其他交通费用32.91万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算为1.07万元，与上年预算相比减少0.47万元，主要是公务招待费减少。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年比无增减。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年相比无变化。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待8批次，70人次，支出1.07万元，比上年减少0.47万元，主要是严格接待标准和程序，接待批次和人数都有所下降。

2、培训费本年支出34.88万元，与上年相比增加34.88万元，主要是举办了多期全市县、科级干部和党性教育轮训，因业务增多，导致的费用增加。

3、会议费支出为0万元，与上年相比无增减。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

本年度机关日常公用经费支出206.65万元，较上年的174.07万元增加32.58万元，增长18.7%，增长原因是本年度主体培训班次增多，造成的培训业务费用及授课教师调研费用增加；同时单位积极开展脱贫攻坚、创卫创园等活动，造成机关运行费用增长。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共34.9万元。其中，政府采购货物类支出34.9万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门拥有公务车辆0辆，单价20万元以上的设备1台，为大型天然气锅炉，单价50万元以上的设备0台。2018年当年购置单价20万元以上的设备1台，为大型天然气锅炉。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院，国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

6、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

中共商洛市委党校2018年度部门决算政府性基金收支表（汇总）.rar