中共商洛市委党校2018年部门预算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

一、部门主要职责

中共商洛市委党校与市行政学院、市社会主义学院实行“一套班子、三块牌子”的办学体制。主要职责是：贯彻党校的教育方针，配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育工作；培训和轮训各级领导干部、中青年后备干部和理论骨干；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的学习、研究、宣传；对新招录公务员进行任职前的资格培训、岗位职务培训和专门业务培训；培训和轮训本市民主党派各级领导骨干和无党派人士；负责本市统一战线系统干部的岗位培训；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务。

二、2018年主要工作任务

（一）干部培训工作。一是完成主体班次培训900人次以上。二是完成200名左右的自主选学培训。三是完成8000余人次的联合办班任务。四是完成60名研究生招录任务。五是完成选派40名教师外出培训学习任务。

（二）深化教学改革。优化教学布局，进一步更新完善干部培训“常备专题库”、“典型案例库”，编写贴近商洛干部实际的本土培训教材。

（三）改善办学条件。拟增建中等规模的多媒体教室，提升信息化建设和教学水平；根据教学科研需求，加大图书资料的征订和购置；进行教学楼、办公楼的维修。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制89人，其中行政编制13人、事业编制76人；实有人员71人，其中行政13人、事业58人。单位管理的离退休人员41人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，我单位总资产9,291,713.57元，其中：1、流动资产762,495.59元；2、固定资产8,529,217.98元（其中土地、房屋及构筑物671,365.00元，设备0元）；3、无形资产0元；4、长期投资0元；5、其他资产0元。无政府采购。

六、部门预算绩效目标说明

未开展绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入816.44万元，较上年减少6%，主要是财政拨款收入减少。支出816.44万元，，较上年减少6%，主要是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入816.44万元，较上年减少6%，主要是一般公共预算收入减少。财政拨款支出816.44万元，，较上年减少6%，主要是专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入支出均为816.44万元，较上年减少6%，主要是主要是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算支出816.44万元，其中干部教育支出816.44万元。包括：人员经费749.83万元，较上年增长1%，主要是退休人员医疗保险费支出增加。公用经费66.61万元，较上年无变化。专项业务经费0万元，较上年减少51万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出816.44万元，其中：人员经费749.83万元，含工资福利支出748.57万元，对个人和家庭补助支出1.26万元，较上年增长1%，主要是退休人员医疗保险费支出增加。公用经费66.61万元，含商品与服务支出66.61万元，较上年无变化。专项业务经费0万元，较上年减少51万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门一般公共预算“三公经费” 、会议费、培训费为0万元，比上年减少4.77万元。其中：因公出国（境）费为0万元，公务接待费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，会议费0万元，培训费0万元。其中公务接待费较上年减少2.07万元，公务用车运行费减少2.7万元。本部门无其他来源安排的“三公经费”。原因是严格执行八项规定，无支出需要。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费预算为0万元，与上年无增减变化。原因是继续沿用上年支出标准不变。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院，国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出

2、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出

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